自治区测绘地理信息局2015年部门决算— 白小姐心水论坛

白小姐心水论坛自治区测绘地理信息局2015年部门决算

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目 录

  一、自治区测绘地理信息局概述

  (一)基本情况

  (二)部门决算单位构成

  二、自治区测绘地理信息局2015年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)财政拨款收入支出决算总表

  (三)收入支出决算表

  (四)收入决算表

  (五)支出决算表

  (六)支出决算明细表

  (七)基本支出决算明细表

  (八)项目支出决算明细表

  (九)项目收入支出决算表

  (十)行政事业类项目收入支出决算表

  (十一)基本建设类项目收入支出决算表

  (十二)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  (十三)一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  (十四)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  (十五)一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  (十六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (十七)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  (十八)政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  (十九)政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  (二十)财政专户管理资金收入支出决算表

  (二十一)资产负债表

  (二十二)2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  三、自治区测绘地理信息局2015年部门决算情况说明

  (一)自治区测绘地理信息局2015年收入支出总体情况说明

  (二)自治区测绘地理信息局2015年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (三)自治区测绘地理信息局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  (四)自治区测绘地理信息局2015年其他重要事项情况说明

  四、名词解释

  

第一部分 自治区测绘地理信息局概述

  

  一、基本情况

  (一)部门职能

  自治区测绘地理信息局是自治区国土资源厅管理的副厅级行政机构,行使自治区测绘行政管理职能。

  1.贯彻国家有关测绘工作的法律、法规、方针、政策,拟订全区地方性测绘法规。制定测绘行业管理政策,并依法监督实施;制定全区测绘事业发展规划,组织并管理基础测绘、行政区域界限测绘、地籍测绘和其他全区性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。

  2.按规定负责测绘单位资格审查发证工作,管理测绘任务登记;依法审核对外提供测绘成果、外国组织和个人来疆测绘,组织对外测绘合作交流;依法查处全区性或重大的测绘违法案件,负责有关行政复议。

  3.管理自治区的基础地理信息数据,组织指导全区基础地理信息社会化服务;管理国家测绘基准和测量控制系统;根据授权审核、发布自治区重要的地理信息数据,指导监督各类测绘成果的管理和全区测量标志的保护。

  4.制定基础测绘、地籍测绘的规划和年度计划并监督实施管理、确认测绘成果。

  5.依法管理地图编制工作,审查向社会出版和展示的地图,管理并审核地名在地图上的表示。

  6.依法监督实施测绘技术标准,指导监督测绘产品质量管理。

  7.组织并指导全区测绘技术人员培训及测绘专业技术职称工作;指导测绘行业职业技能鉴定、测绘行业技术工人技术等级考核。

  8.监督管理自治区测绘事业费和专项资金。

  9.承办自治区人民政府及国土资源厅交办的其他工作。

  10.负责自治区地理空间数据交换和共享工作;

  11.指导自治区测绘地理信息产业发展职能;

  12.负责“数字新疆”、“数字城市”地理空间框架建设;

  13.加强测绘地理信息公共服务和应急保障、监督管理地理信息获取与应用、组织协调地理信息安全监管工作;

  14.加强自治区地理信息数据变化监测和综合统计分析。

  (二)机构设置情况

  (1)局直属单位情况:自治区测绘地理信息局直属6个二级独立核算单位,其中:县处级5个,副县处级1个。公益一类事业单位4个,公益二类事业单位1个,暂不分类事业单位1个。

  (2)局机关内设机构情况:内设10个处室,分别为办公室、计划财务处、行业管理处(政策法规处)、国土测绘技术监督处、地图管理处(自治区测绘执法办公室)、人事教育处、机关党委、监察室、老干部工作处、工会工作委员会。

  二、部门决算单位构成

  自治区测绘地理信息局部门决算包括:自治区测绘地理信息局本级、所属单位决算等。

  纳入自治区测绘地理信息局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  

  

第二部分 自治区测绘地理信息局2015年部门决算报表(见附表)

  

  一、收入支出决算总表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入支出决算表

  四、收入决算表

  五、支出决算表

  六、支出决算明细表

  七、基本支出决算明细表

  八、项目支出决算明细表

  九、项目收入支出决算表

  十、行政事业类项目收入支出决算表

  十一、基本建设类项目收入支出决算表

  十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  二十、财政专户管理资金收入支出决算表

  二十一、资产负债表

  二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  

第三部分 自治区测绘地理信息局2015年度部门决算情况说明

  

  一、部门收入支出决算总体情况说明

  自治区测绘地理信息局2015 年度收入总计35,866.95万元,其中本年收入29,278.5万元。

  自治区测绘地理信息局2015 年度支出总计24,290万元,其中本年支出24,290万元。

  二、部门收入情况说明

  自治区测绘地理信息局2015 年度收入总计35,866.95万元,其中本年收入29,278.5万元。具体情况如下:

  (1)财政拨款收入25,958.63万元。系自治区测绘地理信息局本级及所属预算单位当年从自治区财政取得的资金。较2014年决算增加142.31万元,上升0.55%,主要是自治区财政2015年安排的工资改革及津补贴调标增加。

  (2)经营收入1,959.72万元。系自治区测绘地理信息局所属事业单位在开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2014年决算数增加902.97万元,上升85.88%,主要是我局所属部分事业单位开展经营活动收入增加。

  (3)其他收入1,360.15万元。系自治区测绘地理信息局本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,如本级横向财政拨款、非本级财政拨款、利息收入等。较2014年决算数增加14.49万元,上升1.07%,主要是自治区测绘地理信息局所属事业单位本级横向财政拨款、非本级财政拨款收入、全国测绘系统援疆捐款等增加。

  (4)上年结转和结余6,588.45万元。系自治区测绘地理信息局本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度部分事业收入、其他收入结转资金。



  

  三、部门支出情况说明

  自治区测绘地理信息局2015 年度公共预算总支出35,866.95 万元,其中本年支出24,290 万元,具体情况如下:

  (1)社会保障和就业支出(类)3,175.17万元,主要用于自治区测绘地理信息局本级及所属事业单位离退休人员经费支出。较2014年决算数增加878.1万元,增长38.23%,主要是离退休人员工资调整,相应增加支出。

  (2)国土海洋气象等支出(类)21,114.85万元,主要反映自治区测绘地理信息局本级及所属预算单位用于测绘地理信息事务等公益服务等方面的支出,主要包括基础测绘、地理国情普查、其他测绘事务等工作支出以及测绘地理信息行政事业单位的基本支出。较2014年决算数减少989.97万元,下降4.48%,主要是自治区发改委、财政2015年安排的基本建设投资及自治区第一次全国地理国情普查项目经费减少,相应减少支出。

  (3)结余分配4.32 万元,主要是自治区测绘地理信息局所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

  (4)年末结转和结余11,572.61 万元,主要是自治区测绘地理信息局本级及所属预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


  四、部门结转结余情况说明

  (1)上年结转和结余6,588.45万元。系自治区测绘地理信息局本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度部分事业收入、其他收入结转资金。

  (2)年末结转和结余11,572.61 万元,主要是自治区测绘地理信息局本级及所属预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

  (1)“三公”经费是指本部门(包括所属行政、事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。自治区测绘地理信息局“三公”经费支出范围包括自治区测绘地理信息局机关及所属二级预算单位。2015年自治区测绘地理信息局“三公”经费财政拨款年初预算数为111.75万元(不含财政代编部分项目预算),决算数为142.52万元,较年初预算数增加30.77万元,增加27.53%,因自治区第一次全国地理国情普查、自治区1∶1万基础测绘等项目由财政处室预留代编预算,项目预算不在我局部门预算中反映,但支出在我局决算中反应。其中公务用车购置及运行费增加18.84万元,公务接待费增加11.93万元。2015年我局认真贯彻落实中央、自治区关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费开支,比上年减少了“三公”经费245.07万元。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年自治区测绘地理信息局公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出123.97万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的86.98%,比上年减少237.88万元。主要用于局机关及局属单位日常公务、地州调研、自治区第一次全国地理国情普查、自治区1∶1万基础测绘、重点地区基础测绘工程等项目外业测绘生产、检查验收等公务用车租用费、燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、保险费等支出。2015年,我局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

  2.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年,自治区测绘地理信息局公务接待费财政拨款决算数为18.55 万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的13.02%,比上年减少7.27万元。国内公务接待支出18.55万元,主要用于白小姐开奖和各省、市测绘地理信息系统援疆考察、调研,自治区测绘地理信息局机关及所属单位与国内相关单位交流业务工作情况及接受相关部门工作检查指导等发生的接待支出,包括在接待地发生的工作餐费等支出等,接待324批次,3,619人次。

  (2)会议费是指在举办各种会议时所产生的费用。包括住宿费、餐饮费、交通费、会务费(场地租赁、物品采购包括笔本包和横幅、会标、租赁等等)、会务材料印刷费、会议必需物品购置费等。2015年自治区测绘地理信息局会议经费财政拨款年初预算数为8万元(不含财政代编部分项目预算),决算数为11.96万元,较年初预算数增加3.96万元,增加49.5%,因自治区第一次全国地理国情普查、自治区1∶1万基础测绘等项目由财政处室预留代编预算,项目预算不在我局部门预算中反映,但支出在我局决算中反应。

  (3)培训费是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出,包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等。2015年自治区测绘地理信息局培训经费财政拨款年初预算数为13.95万元(不含财政代编部分项目预算),决算数为55.95万元,较年初预算数增加42万元,比上年减少5.18万元。因自治区第一次全国地理国情普查、自治区1∶1万基础测绘等项目由财政处室预留代编预算,项目预算不在我局部门预算中反映,但支出在我局决算中反应。

  六、部门预算执行情况分析说明

  (1)收入预算执行情况。2015年初财政批复收入预算7,174.59万元,年中追加收入预算18,777.04万元。一是2015年工资改革、津补贴调标增加财政拨款;二是财政处室预留代编自治区第一次全国地理国情普查、自治区1∶1万基础测绘等项目预算;三是中央预算内基本建设投资项目拨款。

  (2)支出预算执行情况。2015年初财政批复支出预算7,174.59万元,年中追加支出预算18,777.04万元。一是2015年工资改革、津补贴调标增加支出;二是财政处室预留代编自治区第一次全国地理国情普查、自治区1∶1万基础测绘等项目增加支出;三是中央预算内基本建设投资项目增加支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2015年度自治区测绘地理信息局机关运行经费支出94.24万元,比2014年减少29.66万元,减少23.94%。主要是我局严格落实八项规定有关要求,从严控制办公费用支出。

  (二)国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,自治区测绘地理信息局共有车辆61辆,其中:一般公务用车60辆、其他用车1辆,其他用车是除一般公务用车和特种专业技术用车之外的机动车,如测绘外业生产用车及大中型载客车等;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

  (三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

  根据财政预算管理要求,2015年我局共组织对自治区第一次全国地理国情普查、自治区1∶1万基础测绘、自治区测量标志维护保护、重点地区基础测绘工程、边远地区少数民族地区基础测绘等19个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出24,453.03万元。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益较显著。

  

第四部分 名词解释

  

  (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

  (七)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指自治区测绘地理信息局用于行政事业单位离退休方面的支出。

  未归口管理的行政单位离退休(项):指自治区测绘地理信息局所属单位开支的离退休人员经费支出。

  事业单位离退休(项):指自治区测绘地理信息局所属事业单位开支的离退休经费支出。

  (十)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款):指自治区测绘地理信息局用于国土资源管理等方面的支出。

  矿产资源专项收入安排的支出(项):指自治区测绘地理信息局根据《财政部 国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定,使用矿产资源专项收入安排的支出。

  (十一)国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款):指用于国家测绘地理信息事务方面的支出。

  行政运行(项):指自治区测绘地理信息局行政单位的基本支出。

  一般行政管理事务(项):指自治区测绘地理信息局用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  机关服务(项):指为自治区测绘地理信息局行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

  基础测绘(项):指自治区测绘地理信息局用于基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

  测绘工程建设(项):指自治区测绘地理信息局用于测绘生产生活设施建设与改造、测绘专业设备购置等方面的支出。

  事业运行(项):指自治区测绘地理信息局用于除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

  其他测绘事务支出(项):指为完成相关的工作任务或事业发展目标,除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十五)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:2015年白小姐心水论坛部门决算报表


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